Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: RUBEM KUHNE - EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1135 |
Data de lançamento: |
26/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO CASA DA CRIANÇA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M.D.E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 16UN DETERGENTE DE LOUÇA NEUTRO 500ML, 16UN DETERGENTE DE LOUÇA NEUTRO 500ML, 26UN DETERGENTE DE LOUÇA NEUTRO 500ML, 33PCT. SACO P/ LIXO 30LT, P/ ESC. MUNIC. EDUC. INF. CASA DA CRIANÇA. |
0,00 |
209,85 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/02/2019 |
Valor Empenhado referente a: 16UN DETERGENTE DE LOUÇA NEUTRO 500ML, 16UN DETERGENTE DE LOUÇA NEUTRO 500ML, 26UN DETERGENTE DE LOUÇA NEUTRO 500ML, 33PCT. SACO P/ LIXO 30LT, P/ ESC. MUNIC. EDUC. INF. CASA DA CRIANÇA. |
209,85 |
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| 26/02/2019 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 000/802; |
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209,85 |
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| 06/03/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1135/2019
RUBEM KUHNE - EPP - 1289 |
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209,85 |
| TOTAL |
209,85 |
209,85 |
209,85 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
