Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BALDIN LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1139 |
Data de lançamento: |
26/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
PROMOÇÃO DO TURISMO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 4FARDO PAPEL TOALHA, 4UN. SACO COLORIDO ESPECIAL, 4UN VASSOURA DE NYLON, 5LT. ÁLCOOL, 10PCT. SACO P/ LIXO 100LT, P/ BALNEARIO OSVALDO CRUZ. |
0,00 |
130,85 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/02/2019 |
Valor Empenhado referente a: 4FARDO PAPEL TOALHA, 4UN. SACO COLORIDO ESPECIAL, 4UN VASSOURA DE NYLON, 5LT. ÁLCOOL, 10PCT. SACO P/ LIXO 100LT, P/ BALNEARIO OSVALDO CRUZ. |
130,85 |
|
|
| 27/02/2019 |
EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme DANFE Nº 890/023126193; |
|
130,85 |
|
| 06/03/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1139/2019
SUPERMERCADO BALDIN LTDA - 337 |
|
|
130,85 |
| TOTAL |
130,85 |
130,85 |
130,85 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
