Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: SECRETARIA DA FAZENDA RS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1141 |
Data de lançamento: |
26/02/2019 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO |
Unidade: |
ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO |
Função: |
Encargos Especiais |
Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
Projeto / Atividade: |
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
Conta de Despesa: |
3390.92.93.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REFERENTE A REPUBLICAÇÃO DO INDICE ICMS CONF. OFICIO SIR/DA 049/2019. |
0,00 |
293,31 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/02/2019 |
Valor Empenhado referente a: DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REFERENTE A REPUBLICAÇÃO DO INDICE ICMS CONF. OFICIO SIR/DA 049/2019. |
293,31 |
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26/02/2019 |
ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL |
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293,31 |
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06/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1141/2019
SECRETARIA DA FAZENDA RS - 196 |
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293,31 |
TOTAL |
293,31 |
293,31 |
293,31 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.