| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SUSANA FATIMA CAMPANHOLO |
| Número do empenho: | 1154 | Data de lançamento: | 27/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 4 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: Serviços de dedetização área interna e externa do prédio da Unidade Básica de Saúde, localizada na Rua Torres Gonçaves, centro, cfe. contrato nº 014/2019, dispensa de licitação nº 04/2019. | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2019 | Valor Empenhado referente a: Serviços de dedetização área interna e externa do prédio da Unidade Básica de Saúde, localizada na Rua Torres Gonçaves, centro, cfe. contrato nº 014/2019, dispensa de licitação nº 04/2019. | 600,00 | ||
| 12/03/2019 | EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme Nota Fiscal Nº E/2019171; | 600,00 | ||
| 22/03/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1154/2019 SUSANA FATIMA CAMPANHOLO - 14255 | 600,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
