| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SUSANA FATIMA CAMPANHOLO |
| Número do empenho: | 1161 | Data de lançamento: | 27/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO CASA DA CRIANÇA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 4 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: Serviços de dedetização área interna e externa do prédio da Casa da Criança, Rua Paul Haires e Serviços de dedetização área interna e externa do prédio da Creche (nova),Rua Egildo Gelain, cfe. Dispensa de Licitação 04/2019 e contrato nº 014/2019. | 1.699,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2019 | Valor Empenhado referente a: Serviços de dedetização área interna e externa do prédio da Casa da Criança, Rua Paul Haires e Serviços de dedetização área interna e externa do prédio da Creche (nova),Rua Egildo Gelain, cfe. Dispensa de Licitação 04/2019 e contrato nº 014/2019. | 1.699,50 | ||
| 12/03/2019 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/2019167; | 1.699,50 | ||
| 22/03/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1161/2019 SUSANA FATIMA CAMPANHOLO - 14255 | 1.699,50 | ||
| TOTAL | 1.699,50 | 1.699,50 | 1.699,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
