| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MECANICA CARGNIN LTDA |
| Número do empenho: | 1165 | Data de lançamento: | 27/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1UN SERVO EMBREAGEM, 2UN ROLAMENTO DIANT. EXTERNO, 1UN ROLAMENTO CUBO TRASEIRO, 1UN ROLAMENTO CUBO TRASEIRO EXT., 2UN RETENTOR CUBO DIANTEIRO, 2UN RETENTOR CUBO TRAS., 1UN REPARO EMBUCHAMENTO, 128UN REBITE ALUMINIO 13 X 12 E DEMAIS ITENS P/ ONIBUS IVZ 0024. | 2.589,22 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2019 | Valor Empenhado referente a: 1UN SERVO EMBREAGEM, 2UN ROLAMENTO DIANT. EXTERNO, 1UN ROLAMENTO CUBO TRASEIRO, 1UN ROLAMENTO CUBO TRASEIRO EXT., 2UN RETENTOR CUBO DIANTEIRO, 2UN RETENTOR CUBO TRAS., 1UN REPARO EMBUCHAMENTO, 128UN REBITE ALUMINIO 13 X 12 E DEMAIS ITENS P/ ONIBUS IVZ 0024. | 2.589,22 | ||
| 27/02/2019 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 001/1887; | 2.589,22 | ||
| 06/03/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1165/2019 MECANICA CARGNIN LTDA - 13944 | 2.589,22 | ||
| TOTAL | 2.589,22 | 2.589,22 | 2.589,22 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
