3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO EM VIAGENS, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 7541.
0,00
2.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/02/2019
EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO EM VIAGENS, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 7541.
2.000,00
28/02/2019
ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL CFE RELATORIO Nº7541
2.000,00
06/03/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1179/2019
ANTONIO VILSON BERNARDI - 5348
2.000,00
05/08/2019
REF. ADIANTAMENTO 7541 E RELATÓRIO DE DESPESAS 135560.
-2,00
05/08/2019
REF. ADIANTAMENTO 7541 E RELATÓRIO DE DESPESAS 135560.
-2,00
05/08/2019
REF. ADIANTAMENTO 7541 E RELATÓRIO DE DESPESAS 135560.
-2,00
TOTAL
1.998,00
1.998,00
1.998,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.