Nome do Credor: CONSÓRCIO INTERMUNI. ABRIGO INSTITUC. DA PAZ
Dados do Empenho
Número do empenho:
1197
Data de lançamento:
28/02/2019
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: SERVIÇOS DE ABRIGAMENTO NO MES DE FEVEREIRO/2019 DOS ADOLESCENTES: MARIA EDUARDA DA SILVA, GUIA DE ACOLHIMENTO TJRS VARA JUDICIAL DE IRAI Nº 3002976331442 E YURI GABRIEL DO AMARAL DA SILVA, GUIA DE ACOLHIMENTO TJRS VARA JUDICIAL DE IRAI Nº 3002976331444.
0,00
4.990,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/02/2019
Valor Empenhado referente a: SERVIÇOS DE ABRIGAMENTO NO MES DE FEVEREIRO/2019 DOS ADOLESCENTES: MARIA EDUARDA DA SILVA, GUIA DE ACOLHIMENTO TJRS VARA JUDICIAL DE IRAI Nº 3002976331442 E YURI GABRIEL DO AMARAL DA SILVA, GUIA DE ACOLHIMENTO TJRS VARA JUDICIAL DE IRAI Nº 3002976331444.
4.990,00
28/02/2019
ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme Nota Fiscal Nº E/2019296;
4.990,00
07/03/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1197/2019
CONSÓRCIO INTERMUNI. ABRIGO INSTITUC. DA PAZ - 13807
4.990,00
TOTAL
4.990,00
4.990,00
4.990,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
