Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: NATANAEL ANTONIO SANTA HELENA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1207 |
Data de lançamento: |
28/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 4UN MONTAGEM PEU VAN MASTER IWG 9905, 4UN BALANCEAMENTO DE RODA VAN MASTER IWG 9905, 1UN CONSERTO PNEU SPIN IVT 6757, 3UN MONTAGEM PNEU DOBLO IUX 4216, 2UN CONSERTO PNEU DOBLO IUX 4216, 4UN BALANC. RODA DOBLO IUX 4216 E DEMAIS SERVIÇOS P/ VEICULOS SEC. SAUDE. |
0,00 |
330,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/02/2019 |
Valor Empenhado referente a: 4UN MONTAGEM PEU VAN MASTER IWG 9905, 4UN BALANCEAMENTO DE RODA VAN MASTER IWG 9905, 1UN CONSERTO PNEU SPIN IVT 6757, 3UN MONTAGEM PNEU DOBLO IUX 4216, 2UN CONSERTO PNEU DOBLO IUX 4216, 4UN BALANC. RODA DOBLO IUX 4216 E DEMAIS SERVIÇOS P/ VEICULOS SEC. SAUDE. |
330,00 |
|
|
| 28/02/2019 |
EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme Nota Fiscal Nº E/201940; |
|
330,00 |
|
| 07/03/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1207/2019
NATANAEL ANTONIO SANTA HELENA - 10915 |
|
|
330,00 |
| TOTAL |
330,00 |
330,00 |
330,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
