| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: NATANAEL ANTONIO SANTA HELENA |
| Número do empenho: | 1207 | Data de lançamento: | 28/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 4UN MONTAGEM PEU VAN MASTER IWG 9905, 4UN BALANCEAMENTO DE RODA VAN MASTER IWG 9905, 1UN CONSERTO PNEU SPIN IVT 6757, 3UN MONTAGEM PNEU DOBLO IUX 4216, 2UN CONSERTO PNEU DOBLO IUX 4216, 4UN BALANC. RODA DOBLO IUX 4216 E DEMAIS SERVIÇOS P/ VEICULOS SEC. SAUDE. | 330,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2019 | Valor Empenhado referente a: 4UN MONTAGEM PEU VAN MASTER IWG 9905, 4UN BALANCEAMENTO DE RODA VAN MASTER IWG 9905, 1UN CONSERTO PNEU SPIN IVT 6757, 3UN MONTAGEM PNEU DOBLO IUX 4216, 2UN CONSERTO PNEU DOBLO IUX 4216, 4UN BALANC. RODA DOBLO IUX 4216 E DEMAIS SERVIÇOS P/ VEICULOS SEC. SAUDE. | 330,00 | ||
| 28/02/2019 | EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme Nota Fiscal Nº E/201940; | 330,00 | ||
| 07/03/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1207/2019 NATANAEL ANTONIO SANTA HELENA - 10915 | 330,00 | ||
| TOTAL | 330,00 | 330,00 | 330,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
