Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: URIVALDE PIGATTO - EPP |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1231 |
Data de lançamento: |
01/03/2019 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
20 / 2017 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 140,0183 LITROS DE GASOLINA COMUM P/ SOPRADOR, ROÇADEIRA Nº 04 E 05, 3.440 LITROS DE DIESEL COMUM P/ MOTONIVELADORA 845B, RETRO Nº 03 E 04, ESCAVADEIRA, TRATOR VALTRA E NEWHOLLAND, PREGÃO Nº 20/2017 11º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2018. |
0,00 |
13.038,49 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/03/2019 |
Valor Empenhado referente a: 140,0183 LITROS DE GASOLINA COMUM P/ SOPRADOR, ROÇADEIRA Nº 04 E 05, 3.440 LITROS DE DIESEL COMUM P/ MOTONIVELADORA 845B, RETRO Nº 03 E 04, ESCAVADEIRA, TRATOR VALTRA E NEWHOLLAND, PREGÃO Nº 20/2017 11º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2018. |
13.038,49 |
|
|
01/03/2019 |
ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme DANFE Nº 1/13765; 1/13767; 1/13749; 1/13756; 1/13754; 1/13736; 1/13729; 1/13735; 1/13739; 1/13740; 1/13718; 1/13661; 1/13644; 1/13586; 1/13599; 1/13790; 1/13795; 1/13805; 1/13806; 1/13797; 1/13711; 1/13565; 1/13564; 1/13587; 1/13698; 1/13647; 1/13684; 1/13687; 1/13673; 1/13627; 1/13784; 1/13637; 1/13785; 1/13626; 1/13783; 1/13664; 1/13634; 1/13584; 1/13809; 1/13796; 1/13714; 1/13746; |
|
13.038,49 |
|
07/03/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1231/2019
URIVALDE PIGATTO - EPP - 1480 |
|
|
13.038,49 |
TOTAL |
13.038,49 |
13.038,49 |
13.038,49 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.