| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: BANRISUL CARTOES S.A |
| Número do empenho: | 1238 | Data de lançamento: | 01/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 90 LTS. DIESEL P/ INT 1964, 252,18 LTS.DIESEL S10 P/ IVM 2711, 145,73 LTS. GASOLINA P/ IWE 6999, 199,39 LTS. GASOLINA P/ IWE 7016, 40 LTS. DIESEL P/ AHI 2386, 148,51 LTS.DIESEL S10 P/ IVQ 1480 E 32,97 LTS. GASOLINA P/ IWE 7004. VEICULOS SEC. OBRAS. | 0,00 | 3.837,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2019 | Valor Empenhado referente a: 90 LTS. DIESEL P/ INT 1964, 252,18 LTS.DIESEL S10 P/ IVM 2711, 145,73 LTS. GASOLINA P/ IWE 6999, 199,39 LTS. GASOLINA P/ IWE 7016, 40 LTS. DIESEL P/ AHI 2386, 148,51 LTS.DIESEL S10 P/ IVQ 1480 E 32,97 LTS. GASOLINA P/ IWE 7004. VEICULOS SEC. OBRAS. | 3.837,60 | ||
| 01/03/2019 | ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme DANFE Nº 1/13598; 1/13774; 1/13737; 1/13703; 1/13641; 1/13766; 1/13781; 1/13689; 1/13632; 1/13566; 1/13752; 1/13769; 1/13738; 1/13645; | 3.837,60 | ||
| 07/03/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1238/2019 BANRISUL CARTOES S.A - 10102 | 3.837,60 | ||
| TOTAL | 3.837,60 | 3.837,60 | 3.837,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
