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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: BANRISUL CARTOES S.A

Dados do Empenho

Número do empenho:	1239	Data de lançamento:	01/03/2019
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a:33,21 LTS. GASOLINA P/ IXH 9368; 96,83 LTS. DIESEL S.10 P/ IUX4261; 389,10 LTS. DIESEL S.10 P/ IYZ 8F19; 684,96 LTS. GASOLINA P/ IYP 6495, 181,82 LTS GASOLINA P/ IYU 5948, 501,14 LTS DIESEL S10 P/ IWG 9905, 335,39 LTS GASOL. IUX 4216 E 683,65 LTS GASOL. IVT6757.	0,00	12.632,85

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/03/2019	Valor Empenhado referente a:33,21 LTS. GASOLINA P/ IXH 9368; 96,83 LTS. DIESEL S.10 P/ IUX4261; 389,10 LTS. DIESEL S.10 P/ IYZ 8F19; 684,96 LTS. GASOLINA P/ IYP 6495, 181,82 LTS GASOLINA P/ IYU 5948, 501,14 LTS DIESEL S10 P/ IWG 9905, 335,39 LTS GASOL. IUX 4216 E 683,65 LTS GASOL. IVT6757.	12.632,85
06/03/2019	Conforme DANFE Nº 1/13777; 1/13705; 6/146522; 1/13780; 1/13734; 1/13682; 1/13657; 4/1464; 4/1493; 1/13761; 1/13794; 1/13804; 1/13817; 1/13628; 1/13578; 1/23730; 1/13706; 6/67814; 1/13671; 1/13732; 1/42010; 1/13764; 1/13793; 1/13678; 1/13638; 1/13568; 1/13724; 1/13816; 1/13620; 1/13649; 1/13715; 005/9209; 1/13722; 1/13762; 1/13743; 1/13815; 1/13619; 1/13779; 6/145252; 1/13633; 1/13591; 1/13583; 1/13681; 1/13691; 1/13699; 1/13713; 1/62206; 1/8094; 6/145896; 1/13668; 005/9336; 1/13730; 1/13753; 1/13792; 1/13801; 6/149851; 1/13775; 005/9319; 1/13680; 1/13656; 1/13648; 1/13621; 1/13642; 005/9116; 005/2594; 1/13589; 1/13692; 1/13700; 005/9267; 1/13723; 890/022850213; 1/13669; 1/72607; 1/13750; 1/13763; 1/13745; 1/13810; 2/169514; 1/13636;		12.632,85
07/03/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1239/2019 BANRISUL CARTOES S.A - 10102			12.632,85
TOTAL		12.632,85	12.632,85	12.632,85
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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