Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
125
Data de lançamento:
10/01/2019
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE A POPULAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 100UN SERINGA INSULINA 1MG C/ AG 13 X 0,45MM, 400UN LANCETA 21G 1,8MM AZUL C/ DISPOSITIVO SEGURANÇA, 3UN LENCOL PAPEL ROLO 70CM X 50M PICOTADO, 3UN LENCOL PAPEL ROLO 70 CM X 50M BRANCO PREMIUM, 3UN PAPEL GRAU 150MM X 100M E DEMAIS ITENS P/ UBS.
0,00
912,84
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/01/2019
Valor Empenhado referente a: 100UN SERINGA INSULINA 1MG C/ AG 13 X 0,45MM, 400UN LANCETA 21G 1,8MM AZUL C/ DISPOSITIVO SEGURANÇA, 3UN LENCOL PAPEL ROLO 70CM X 50M PICOTADO, 3UN LENCOL PAPEL ROLO 70 CM X 50M BRANCO PREMIUM, 3UN PAPEL GRAU 150MM X 100M E DEMAIS ITENS P/ UBS.
912,84
11/01/2019
Conforme DANFE Nº 1/57281; EDSON B. DO CANTO - SEC. DA SAUDE
912,84
17/01/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 125/2019
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 13643
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TOTAL
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
