| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: BANRISUL CARTOES S.A |
| Número do empenho: | 1252 | Data de lançamento: | 01/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 123,22 LTS GASOLINA P/ VEICULO KANGOO IVT 1170 DA SEC. AGRICULTURA. | 606,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2019 | Valor Empenhado referente a: 123,22 LTS GASOLINA P/ VEICULO KANGOO IVT 1170 DA SEC. AGRICULTURA. | 606,30 | ||
| 01/03/2019 | FABIO R. SCHNELL - SEC. MUN. AGRICULTURA - Conforme DANFE Nº 1/13726; 1/13693; 1/13585; 1/13814; | 606,30 | ||
| 07/03/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1252/2019 BANRISUL CARTOES S.A - 10102 | 606,30 | ||
| TOTAL | 606,30 | 606,30 | 606,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
