Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
126 |
Data de lançamento: |
10/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FARMÁCIA BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 50CX FITA HGT ON CALL PLUS CX. 50UN, P/ PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
0,00 |
1.278,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/01/2019 |
Valor Empenhado referente a: 50CX FITA HGT ON CALL PLUS CX. 50UN, P/ PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
1.278,00 |
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| 11/01/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/57287; EDSON B. DO CANTO - SEC. DA SAUDE |
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1.278,00 |
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| 18/02/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 126/2019 - REF. FEVEREIRO/2019
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 13643 |
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872,00 |
| 25/03/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 126/2019 - REF. MARÇO/2019
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 13643 |
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406,00 |
| TOTAL |
1.278,00 |
1.278,00 |
1.278,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
