| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 126 | Data de lançamento: | 10/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FARMÁCIA BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 50CX FITA HGT ON CALL PLUS CX. 50UN, P/ PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 1.278,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/01/2019 | Valor Empenhado referente a: 50CX FITA HGT ON CALL PLUS CX. 50UN, P/ PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 1.278,00 | ||
| 11/01/2019 | Conforme DANFE Nº 1/57287; EDSON B. DO CANTO - SEC. DA SAUDE | 1.278,00 | ||
| 18/02/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 126/2019 - REF. FEVEREIRO/2019 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 13643 | 872,00 | ||
| 25/03/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 126/2019 - REF. MARÇO/2019 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 13643 | 406,00 | ||
| TOTAL | 1.278,00 | 1.278,00 | 1.278,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
