SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS E LIMPEZA URBANA
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 40SC CAL HIDRATADO 20 KG, 3SC CIMENTO CPII SC 50 KG, 1UN ADESIVO COLA BRANCA BALDE 4 KG, P/ PINTURA E MANUTENÇÃO DAS RUAS DA CIDADE.
0,00
680,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/03/2019
Valor Empenhado referente a: 40SC CAL HIDRATADO 20 KG, 3SC CIMENTO CPII SC 50 KG, 1UN ADESIVO COLA BRANCA BALDE 4 KG, P/ PINTURA E MANUTENÇÃO DAS RUAS DA CIDADE.
680,70
06/03/2019
ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme DANFE Nº 1/942;
680,70
07/03/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1263/2019
ARI PEDRO ZABLASKAS - 13796
680,70
TOTAL
680,70
680,70
680,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
