SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - PBV
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
BPSB - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 5FARDO REFRIG. COCA COLA 2LT. 8 UN, 2FARDO REFRIG. FANTA 2LT. C/ 08 UNID., 5FARDO REFRIGERANTE GUARANA ANTARTICA 2LT C/ 08 UN, 6PCT. GUARDANAPO PAPEL 20X23 CMT.P/ CONFRATERNIZAÇÃO C/ AS MULHERES NO DIA 08/03/2019, PROGRAMA PBV/SCFV.
0,00
600,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/03/2019
Valor Empenhado referente a: 5FARDO REFRIG. COCA COLA 2LT. 8 UN, 2FARDO REFRIG. FANTA 2LT. C/ 08 UNID., 5FARDO REFRIGERANTE GUARANA ANTARTICA 2LT C/ 08 UN, 6PCT. GUARDANAPO PAPEL 20X23 CMT.P/ CONFRATERNIZAÇÃO C/ AS MULHERES NO DIA 08/03/2019, PROGRAMA PBV/SCFV.
600,50
06/03/2019
ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme DANFE Nº 890/023209203;
600,50
07/03/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1264/2019
SUPERMERCADO BALDIN LTDA - 337
600,50
TOTAL
600,50
600,50
600,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
