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Última atualização realizada em 02/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: ELISIO ROSA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1265	Data de lançamento:	06/03/2019
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE A POPULAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Incentivo Atenção Básica

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE TENENTE PORTELA-RS NO DIA 01/03/2019 PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº132391.	0,00	36,22

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/03/2019	EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE TENENTE PORTELA-RS NO DIA 01/03/2019 PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº132391.	36,22
06/03/2019	EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE CFE RELATORIO Nº132391		36,22
08/03/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1265/2019 ELISIO ROSA - 10220			36,22
TOTAL		36,22	36,22	36,22
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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