Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
127 |
Data de lançamento: |
10/01/2019 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA ESF INDÍGENA |
Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
PSF INDÍGENA |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 150UN EQUIPO MACRO NUTRIENTERAL SIMPLES, 150UN FRASCO ALIEMENTERAL 500ML, P/ PACIENTES DA SEC. SAUDE. |
0,00 |
361,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/01/2019 |
Valor Empenhado referente a: 150UN EQUIPO MACRO NUTRIENTERAL SIMPLES, 150UN FRASCO ALIEMENTERAL 500ML, P/ PACIENTES DA SEC. SAUDE. |
361,50 |
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14/01/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/57374; EDSON B. DO CANTO SEC. DA SAUDE |
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361,50 |
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22/01/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 127/2019
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 13643 |
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361,50 |
TOTAL |
361,50 |
361,50 |
361,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.