Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
128 |
Data de lançamento: |
10/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE A POPULAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 10UN SONDA FOLEY Nº 16 2 VIAS, 10UN SONDA FOLEY Nº 18 2 VIAS, 10UN EQUIPO MACRO NUTRIENTRAL, 10UN FRASCO ALIMENTAÇÃO 500 ML, P/ PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
0,00 |
101,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/01/2019 |
Valor Empenhado referente a: 10UN SONDA FOLEY Nº 16 2 VIAS, 10UN SONDA FOLEY Nº 18 2 VIAS, 10UN EQUIPO MACRO NUTRIENTRAL, 10UN FRASCO ALIMENTAÇÃO 500 ML, P/ PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
101,60 |
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| 14/01/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/57372; EDSON B. DO CANTO SEC. DA SAUDE |
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101,60 |
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| 22/01/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 128/2019
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 13643 |
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101,60 |
| TOTAL |
101,60 |
101,60 |
101,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
