Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
129
Data de lançamento:
10/01/2019
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE A POPULAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 2UN PAPEL P/ ECG 210 X 30 C/ 30MT., 3PCT. ELETRODO AUTO ADESIVO 5 X 5CMT. PCT. 4UN P/ FISIO, P/ OS PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE.
0,00
110,93
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/01/2019
Valor Empenhado referente a: 2UN PAPEL P/ ECG 210 X 30 C/ 30MT., 3PCT. ELETRODO AUTO ADESIVO 5 X 5CMT. PCT. 4UN P/ FISIO, P/ OS PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE.
110,93
11/01/2019
Conforme DANFE Nº 1/57285; EDSON B. DO CANTO - SEC DA SAUDE
110,93
17/01/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 129/2019
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 13643
110,93
TOTAL
110,93
110,93
110,93
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
