| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 129 | Data de lançamento: | 10/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE A POPULAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2UN PAPEL P/ ECG 210 X 30 C/ 30MT., 3PCT. ELETRODO AUTO ADESIVO 5 X 5CMT. PCT. 4UN P/ FISIO, P/ OS PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 110,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/01/2019 | Valor Empenhado referente a: 2UN PAPEL P/ ECG 210 X 30 C/ 30MT., 3PCT. ELETRODO AUTO ADESIVO 5 X 5CMT. PCT. 4UN P/ FISIO, P/ OS PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 110,93 | ||
| 11/01/2019 | Conforme DANFE Nº 1/57285; EDSON B. DO CANTO - SEC DA SAUDE | 110,93 | ||
| 17/01/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 129/2019 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 13643 | 110,93 | ||
| TOTAL | 110,93 | 110,93 | 110,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
