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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1293	Data de lançamento:	07/03/2019
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 1 KIT LUBRIFICAÇÃO, 1UN FILTRO DE ÓLEO, 1 ELEMENTO FILTRA, 1 JOGO DE PASTILHAS DE FREIO, 2UN DISCO HF32 FREIO DIANTEIRO, P/ SIENA IYP 6495 DA SEC. SAUDE.	0,00	721,81

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/03/2019	Valor Empenhado referente a: 1 KIT LUBRIFICAÇÃO, 1UN FILTRO DE ÓLEO, 1 ELEMENTO FILTRA, 1 JOGO DE PASTILHAS DE FREIO, 2UN DISCO HF32 FREIO DIANTEIRO, P/ SIENA IYP 6495 DA SEC. SAUDE.	721,81
08/03/2019	EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 000/63133;		721,81
03/04/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1293/2019 MARINA VEICULOS LTDA - 120			721,81
TOTAL		721,81	721,81	721,81
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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