SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Comércio e Serviços
Subfunção:
Turismo
Projeto / Atividade:
PROMOÇÃO DE EVENTOS
Conta de Despesa:
3390.39.22.00.00.00 - EXPOSICOES, CONGR., CONF. E FESTEJOS POPULARES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: ALUGUEL DE EXTINTORES (4) ABC 4 KG 2A 20B-C E (4) TRIPES, NOS DIAS 01 A 05/03/2019, CARNAVAL/2019, CFE. LEI Nº 3.080/2019.
0,00
240,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/03/2019
Valor Empenhado referente a: ALUGUEL DE EXTINTORES (4) ABC 4 KG 2A 20B-C E (4) TRIPES, NOS DIAS 01 A 05/03/2019, CARNAVAL/2019, CFE. LEI Nº 3.080/2019.
240,00
11/03/2019
EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme Nota Fiscal Nº E/201976;
240,00
22/03/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1305/2019
GESLEEL SOUZA DA SILVA - 14266
240,00
TOTAL
240,00
240,00
240,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
