| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: GESLEEL SOUZA DA SILVA |
| Número do empenho: | 1305 | Data de lançamento: | 11/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOÇÃO DE EVENTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.22.00.00.00 - EXPOSICOES, CONGR., CONF. E FESTEJOS POPULARES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: ALUGUEL DE EXTINTORES (4) ABC 4 KG 2A 20B-C E (4) TRIPES, NOS DIAS 01 A 05/03/2019, CARNAVAL/2019, CFE. LEI Nº 3.080/2019. | 240,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2019 | Valor Empenhado referente a: ALUGUEL DE EXTINTORES (4) ABC 4 KG 2A 20B-C E (4) TRIPES, NOS DIAS 01 A 05/03/2019, CARNAVAL/2019, CFE. LEI Nº 3.080/2019. | 240,00 | ||
| 11/03/2019 | EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme Nota Fiscal Nº E/201976; | 240,00 | ||
| 22/03/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1305/2019 GESLEEL SOUZA DA SILVA - 14266 | 240,00 | ||
| TOTAL | 240,00 | 240,00 | 240,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
