| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BALDIN LTDA |
| Número do empenho: | 1309 | Data de lançamento: | 11/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 2 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 30LT. ALCOOL 92º, 20UN DETERGENTE DE LOUÇA 1000ML, 6PAR LUVAS DE BORRACHA TAM G, 20UN BOLSA NÃO ALVEJADA GRANDE, 60UN SACO PARA LIXO 100 LT. REFORÇADO, 6UN VASSOURA PLASTICA, P/ CHAPEUZINHO VERMELHO, CARTA CONVITE Nº 02/2019 CONTRATO Nº 33/2019. | 693,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2019 | Valor Empenhado referente a: 30LT. ALCOOL 92º, 20UN DETERGENTE DE LOUÇA 1000ML, 6PAR LUVAS DE BORRACHA TAM G, 20UN BOLSA NÃO ALVEJADA GRANDE, 60UN SACO PARA LIXO 100 LT. REFORÇADO, 6UN VASSOURA PLASTICA, P/ CHAPEUZINHO VERMELHO, CARTA CONVITE Nº 02/2019 CONTRATO Nº 33/2019. | 693,90 | ||
| 14/03/2019 | EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme DANFE Nº 890/023345687; | 693,90 | ||
| 25/03/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1309/2019 SUPERMERCADO BALDIN LTDA - 337 | 693,90 | ||
| TOTAL | 693,90 | 693,90 | 693,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
