Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BALDIN LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1309 |
Data de lançamento: |
11/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
2 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 30LT. ALCOOL 92º, 20UN DETERGENTE DE LOUÇA 1000ML, 6PAR LUVAS DE BORRACHA TAM G, 20UN BOLSA NÃO ALVEJADA GRANDE, 60UN SACO PARA LIXO 100 LT. REFORÇADO, 6UN VASSOURA PLASTICA, P/ CHAPEUZINHO VERMELHO, CARTA CONVITE Nº 02/2019 CONTRATO Nº 33/2019. |
0,00 |
693,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/03/2019 |
Valor Empenhado referente a: 30LT. ALCOOL 92º, 20UN DETERGENTE DE LOUÇA 1000ML, 6PAR LUVAS DE BORRACHA TAM G, 20UN BOLSA NÃO ALVEJADA GRANDE, 60UN SACO PARA LIXO 100 LT. REFORÇADO, 6UN VASSOURA PLASTICA, P/ CHAPEUZINHO VERMELHO, CARTA CONVITE Nº 02/2019 CONTRATO Nº 33/2019. |
693,90 |
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| 14/03/2019 |
EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme DANFE Nº 890/023345687; |
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693,90 |
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| 25/03/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1309/2019
SUPERMERCADO BALDIN LTDA - 337 |
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693,90 |
| TOTAL |
693,90 |
693,90 |
693,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
