| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ASCHIDAMINI & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 1311 | Data de lançamento: | 11/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOÇÃO DO TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 2 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 70UN AGUA SANITARIA 1 LT., 4UN BALDE PLASTICO 15 LT., 5UN ODORIZADOR SPRAY 360ML, 80UN DESINFETANTE 2 LT., 12PCT. SABÃO EM PÓ 1KG, 6UN SAPOLIO 300ML, 6UN VASSOURA DE PALHA, 6UN SABONETE LIQ. 500 ML, 6UN FLANELA P/ BALNEARIO O. CRUZ, CARTA CONVITE Nº 02/2019. | 0,00 | 1.051,89 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2019 | Valor Empenhado referente a: 70UN AGUA SANITARIA 1 LT., 4UN BALDE PLASTICO 15 LT., 5UN ODORIZADOR SPRAY 360ML, 80UN DESINFETANTE 2 LT., 12PCT. SABÃO EM PÓ 1KG, 6UN SAPOLIO 300ML, 6UN VASSOURA DE PALHA, 6UN SABONETE LIQ. 500 ML, 6UN FLANELA P/ BALNEARIO O. CRUZ, CARTA CONVITE Nº 02/2019. | 1.051,89 | ||
| 14/03/2019 | EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme DANFE Nº 000/483; | 1.051,89 | ||
| 25/03/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1311/2019 ASCHIDAMINI & CIA LTDA - 1112 | 1.051,89 | ||
| TOTAL | 1.051,89 | 1.051,89 | 1.051,89 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
