Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ASCHIDAMINI & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1313 |
Data de lançamento: |
11/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
2 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 10UN DESINFETANTE 2 LITROS, 15PCT. SABÃO EM PÓ 1KG, 3UN VASSOURA DE PALHA - PRIMEIRA QUALIDADE, P/ SEC. OBRAS, CARTA CONVITE Nº 02/2019 CONTRATO Nº 32/2019. |
0,00 |
240,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/03/2019 |
Valor Empenhado referente a: 10UN DESINFETANTE 2 LITROS, 15PCT. SABÃO EM PÓ 1KG, 3UN VASSOURA DE PALHA - PRIMEIRA QUALIDADE, P/ SEC. OBRAS, CARTA CONVITE Nº 02/2019 CONTRATO Nº 32/2019. |
240,00 |
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| 14/03/2019 |
ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme DANFE Nº 000/485; |
|
240,00 |
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| 25/03/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1313/2019
ASCHIDAMINI & CIA LTDA - 1112 |
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240,00 |
| TOTAL |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
