Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: ASCHIDAMINI & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1315 |
Data de lançamento: |
11/03/2019 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PROGRAMA FEAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
FEAS OASF |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
Licitação número / ano: |
2 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 4UN AGUA SANITARIA 1 LT., 10UN DESINFETANTE 2 LT., 2PCT. SABÃO EM PÓ 1KG, 3PCT SACO P/ LIXO 15LTS., 5UN SAPOLIO LIQ. 300ML, 3UN VASSOURA PALHA, 2UN TOALHA DE ROSTO, 4UN PANO PRATO ATOALHADO PROGRAMA FEAS, CARTA CONVITE Nº 02/2019 CONTRATO Nº 32/2019. |
0,00 |
213,82 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/03/2019 |
Valor Empenhado referente a: 4UN AGUA SANITARIA 1 LT., 10UN DESINFETANTE 2 LT., 2PCT. SABÃO EM PÓ 1KG, 3PCT SACO P/ LIXO 15LTS., 5UN SAPOLIO LIQ. 300ML, 3UN VASSOURA PALHA, 2UN TOALHA DE ROSTO, 4UN PANO PRATO ATOALHADO PROGRAMA FEAS, CARTA CONVITE Nº 02/2019 CONTRATO Nº 32/2019. |
213,82 |
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14/03/2019 |
ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme DANFE Nº 000/479; |
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213,82 |
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20/05/2019 |
ESTORNO PARA AJUSTE DO RECURSO VINCULADO. |
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-213,82 |
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20/05/2019 |
ESTORNO PARA AJUSTE DO RECURSO VINCULADO. |
-213,82 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.