| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ASCHIDAMINI & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 1315 | Data de lançamento: | 11/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMA FEAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FEAS OASF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 2 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 4UN AGUA SANITARIA 1 LT., 10UN DESINFETANTE 2 LT., 2PCT. SABÃO EM PÓ 1KG, 3PCT SACO P/ LIXO 15LTS., 5UN SAPOLIO LIQ. 300ML, 3UN VASSOURA PALHA, 2UN TOALHA DE ROSTO, 4UN PANO PRATO ATOALHADO PROGRAMA FEAS, CARTA CONVITE Nº 02/2019 CONTRATO Nº 32/2019. | 213,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2019 | Valor Empenhado referente a: 4UN AGUA SANITARIA 1 LT., 10UN DESINFETANTE 2 LT., 2PCT. SABÃO EM PÓ 1KG, 3PCT SACO P/ LIXO 15LTS., 5UN SAPOLIO LIQ. 300ML, 3UN VASSOURA PALHA, 2UN TOALHA DE ROSTO, 4UN PANO PRATO ATOALHADO PROGRAMA FEAS, CARTA CONVITE Nº 02/2019 CONTRATO Nº 32/2019. | 213,82 | ||
| 14/03/2019 | ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme DANFE Nº 000/479; | 213,82 | ||
| 20/05/2019 | ESTORNO PARA AJUSTE DO RECURSO VINCULADO. | -213,82 | ||
| 20/05/2019 | ESTORNO PARA AJUSTE DO RECURSO VINCULADO. | -213,82 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
