| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BALDIN LTDA |
| Número do empenho: | 1317 | Data de lançamento: | 11/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMA FEAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FEAS OASF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 2 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 3LT. ALCOOL 92º, 20UN DETERGENTE DE LOUÇA 1000ML, 2PCT. ESPONJA DE AÇO PACOTE COM 8 UNIDADES, 3PAR LUVAS DE BORRACHA TAM G, 3UN BOLSA NÃO ALVEJADA GRANDE, 8FARDO PAPEL HIGIENICO ROLOS 30MT, FOLHA DUPLA E DEMAIS ITENS P/ PROG. FEAS, CARTA CONVITE Nº 02/2019. | 1.025,59 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2019 | Valor Empenhado referente a: 3LT. ALCOOL 92º, 20UN DETERGENTE DE LOUÇA 1000ML, 2PCT. ESPONJA DE AÇO PACOTE COM 8 UNIDADES, 3PAR LUVAS DE BORRACHA TAM G, 3UN BOLSA NÃO ALVEJADA GRANDE, 8FARDO PAPEL HIGIENICO ROLOS 30MT, FOLHA DUPLA E DEMAIS ITENS P/ PROG. FEAS, CARTA CONVITE Nº 02/2019. | 1.025,59 | ||
| 14/03/2019 | ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme DANFE Nº 890/023344957; | 1.025,59 | ||
| 20/05/2019 | ESTORNO PARA AJUSTE DO RECURSO VINCULADO. | -1.025,59 | ||
| 20/05/2019 | ESTORNO PARA AJUSTE DO RECURSO VINCULADO. | -1.025,59 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
