| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BALDIN LTDA |
| Número do empenho: | 1318 | Data de lançamento: | 11/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 2 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 10LT. ALCOOL 92º, 5UN DETERGENTE LOUÇA 1000ML, 4PAR LUVAS BORRACHA TAM G, 4UN BOLSA NÃO ALVEJADA GRANDE, 4FARDO PAPEL HIGIENICO ROLOS 30MT, FOLHA DUPLA, FARDO C/ 16UN;, 1PCT SABÃO BARRA C/ 5UNID. E DEMAIS ITENS P/ SINE, CARTA CONV. Nº 02/2019 CONTR 33/19. | 0,00 | 557,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2019 | Valor Empenhado referente a: 10LT. ALCOOL 92º, 5UN DETERGENTE LOUÇA 1000ML, 4PAR LUVAS BORRACHA TAM G, 4UN BOLSA NÃO ALVEJADA GRANDE, 4FARDO PAPEL HIGIENICO ROLOS 30MT, FOLHA DUPLA, FARDO C/ 16UN;, 1PCT SABÃO BARRA C/ 5UNID. E DEMAIS ITENS P/ SINE, CARTA CONV. Nº 02/2019 CONTR 33/19. | 557,72 | ||
| 14/03/2019 | FERNANDA MIOR - SEC . MUN. ADMINISTRAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/023345335; | 557,72 | ||
| 25/03/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1318/2019 SUPERMERCADO BALDIN LTDA - 337 | 557,72 | ||
| TOTAL | 557,72 | 557,72 | 557,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
