Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BALDIN LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1319 |
Data de lançamento: |
11/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
2 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a:17LT. ALCOOL 92º, 20UN DETERGENTE LOUÇA 1000ML, 3PCT. ESPONJA AÇO PCT. COM 8UN., 6PAR LUVAS BORRACHA TAM G, 6UN BOLSA NÃO ALVEJADA GRANDE, 48FARDO PAPEL HIG. FOLHA DUPLA ROLOS DE 30MT FARDO C/ 16 UN. E DEMAIS ITENS P/ SETOR COZINHA. CARTA CONV. 02/19, CONTR. 33/19. |
0,00 |
5.735,93 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/03/2019 |
Valor Empenhado referente a:17LT. ALCOOL 92º, 20UN DETERGENTE LOUÇA 1000ML, 3PCT. ESPONJA AÇO PCT. COM 8UN., 6PAR LUVAS BORRACHA TAM G, 6UN BOLSA NÃO ALVEJADA GRANDE, 48FARDO PAPEL HIG. FOLHA DUPLA ROLOS DE 30MT FARDO C/ 16 UN. E DEMAIS ITENS P/ SETOR COZINHA. CARTA CONV. 02/19, CONTR. 33/19. |
5.735,93 |
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| 14/03/2019 |
FERNANDA MIOR - SEC . MUN. ADMINISTRAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/023344779; |
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5.735,93 |
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| 25/03/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1319/2019
SUPERMERCADO BALDIN LTDA - 337 |
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5.735,93 |
| TOTAL |
5.735,93 |
5.735,93 |
5.735,93 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
