| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BALDIN LTDA |
| Número do empenho: | 1319 | Data de lançamento: | 11/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 2 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a:17LT. ALCOOL 92º, 20UN DETERGENTE LOUÇA 1000ML, 3PCT. ESPONJA AÇO PCT. COM 8UN., 6PAR LUVAS BORRACHA TAM G, 6UN BOLSA NÃO ALVEJADA GRANDE, 48FARDO PAPEL HIG. FOLHA DUPLA ROLOS DE 30MT FARDO C/ 16 UN. E DEMAIS ITENS P/ SETOR COZINHA. CARTA CONV. 02/19, CONTR. 33/19. | 5.735,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2019 | Valor Empenhado referente a:17LT. ALCOOL 92º, 20UN DETERGENTE LOUÇA 1000ML, 3PCT. ESPONJA AÇO PCT. COM 8UN., 6PAR LUVAS BORRACHA TAM G, 6UN BOLSA NÃO ALVEJADA GRANDE, 48FARDO PAPEL HIG. FOLHA DUPLA ROLOS DE 30MT FARDO C/ 16 UN. E DEMAIS ITENS P/ SETOR COZINHA. CARTA CONV. 02/19, CONTR. 33/19. | 5.735,93 | ||
| 14/03/2019 | FERNANDA MIOR - SEC . MUN. ADMINISTRAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/023344779; | 5.735,93 | ||
| 25/03/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1319/2019 SUPERMERCADO BALDIN LTDA - 337 | 5.735,93 | ||
| TOTAL | 5.735,93 | 5.735,93 | 5.735,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
