Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ASCHIDAMINI & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1320 |
Data de lançamento: |
11/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
2 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a:2LT. AGUA SANITARIA 1 LT., 3UN ODORIZADOR AMBIENTES SPRAY 360ML, 3UN DESINFETANTE 2 LT., 2PCT SABÃO PÓ 1KG, 3UN SAPOLIO LIQ. 300ML, 1UN SABONETE LIQ. 500 ML, 2UN TOALHA ROSTO, 2UN PANO PRATO ATOALHADO P/ SINE, CARTA CONV. Nº02/19 CONTRATO Nº 33/2019. |
0,00 |
123,86 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/03/2019 |
Valor Empenhado referente a:2LT. AGUA SANITARIA 1 LT., 3UN ODORIZADOR AMBIENTES SPRAY 360ML, 3UN DESINFETANTE 2 LT., 2PCT SABÃO PÓ 1KG, 3UN SAPOLIO LIQ. 300ML, 1UN SABONETE LIQ. 500 ML, 2UN TOALHA ROSTO, 2UN PANO PRATO ATOALHADO P/ SINE, CARTA CONV. Nº02/19 CONTRATO Nº 33/2019. |
123,86 |
|
|
| 14/03/2019 |
FERNANDA MIOR - SEC . MUN. ADMINISTRAÇÃO - Conforme DANFE Nº 000/482; |
|
123,86 |
|
| 25/03/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1320/2019
ASCHIDAMINI & CIA LTDA - 1112 |
|
|
123,86 |
| TOTAL |
123,86 |
123,86 |
123,86 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
