| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ASCHIDAMINI & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 1321 | Data de lançamento: | 11/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 2 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 26UN AGUA SANITARIA 1LT., 4UN BALDE PLASTICO 15 LT., 5UN ODORIZADOR AMB. SPRAY 360ML, 60UN DESINF. 2 LT., 2UN RODO DE ESPUMA LUSTRADOR C/ CABO, 20PCT. SABÃO PÓ 1KG, 10UN SAPOLIO LIQ. 300ML E DEMAIS ITENS P/ SETOR COZINHA, CARTA CONV. Nº02/2019, CONTR. 32/2019. | 1.248,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2019 | Valor Empenhado referente a: 26UN AGUA SANITARIA 1LT., 4UN BALDE PLASTICO 15 LT., 5UN ODORIZADOR AMB. SPRAY 360ML, 60UN DESINF. 2 LT., 2UN RODO DE ESPUMA LUSTRADOR C/ CABO, 20PCT. SABÃO PÓ 1KG, 10UN SAPOLIO LIQ. 300ML E DEMAIS ITENS P/ SETOR COZINHA, CARTA CONV. Nº02/2019, CONTR. 32/2019. | 1.248,06 | ||
| 14/03/2019 | FERNANDA MIOR - SEC . MUN. ADMINISTRAÇÃO - Conforme DANFE Nº 000/481; | 1.248,06 | ||
| 25/03/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1321/2019 ASCHIDAMINI & CIA LTDA - 1112 | 1.248,06 | ||
| TOTAL | 1.248,06 | 1.248,06 | 1.248,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
