Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BALDIN LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1329 |
Data de lançamento: |
11/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
2 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 80LT. ALCOOL 92º, 48UN DETERGENTE LOUÇA 1000ML, 6PCT. ESPONJA AÇO PCT. C/8UN, 5PAR LUVAS BORRACHA TAM G, 12UN BOLSA NÃO ALVEJADA GR., 12PCT. SABÃO BARRA C/ 5UN., 24PCT SACO P/ LIXO 100LT. E DEMAIS ITENS P/ SEC. SAUDE, CARTA CONV. Nº 02/19 CONTR. Nº33/2019. |
0,00 |
1.432,36 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/03/2019 |
Valor Empenhado referente a: 80LT. ALCOOL 92º, 48UN DETERGENTE LOUÇA 1000ML, 6PCT. ESPONJA AÇO PCT. C/8UN, 5PAR LUVAS BORRACHA TAM G, 12UN BOLSA NÃO ALVEJADA GR., 12PCT. SABÃO BARRA C/ 5UN., 24PCT SACO P/ LIXO 100LT. E DEMAIS ITENS P/ SEC. SAUDE, CARTA CONV. Nº 02/19 CONTR. Nº33/2019. |
1.432,36 |
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| 14/03/2019 |
EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 890/023345140; |
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1.432,36 |
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| 26/03/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1329/2019
SUPERMERCADO BALDIN LTDA - 337 |
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1.432,36 |
| TOTAL |
1.432,36 |
1.432,36 |
1.432,36 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
