| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: TONERTECH COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 1343 | Data de lançamento: | 12/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO CASA DA CRIANÇA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1UN CILINDRO SHARP ARM207, 1UN REVELADOR SHARP AR 207, 1UN TONER SHARP AR 207, P/ COPIADOR SHARP AR 207 DA ESC. MUNIC. EDUC, INF. CASA DA CRIANÇA. | 710,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2019 | Valor Empenhado referente a: 1UN CILINDRO SHARP ARM207, 1UN REVELADOR SHARP AR 207, 1UN TONER SHARP AR 207, P/ COPIADOR SHARP AR 207 DA ESC. MUNIC. EDUC, INF. CASA DA CRIANÇA. | 710,00 | ||
| 13/03/2019 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 001/31296; | 710,00 | ||
| 22/03/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1343/2019 TONERTECH COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - ME - 13981 | 710,00 | ||
| TOTAL | 710,00 | 710,00 | 710,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
