Nome do Credor: TONERTECH COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
1343
Data de lançamento:
12/03/2019
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO CASA DA CRIANÇA
Conta de Despesa:
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M.D.E
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1UN CILINDRO SHARP ARM207, 1UN REVELADOR SHARP AR 207, 1UN TONER SHARP AR 207, P/ COPIADOR SHARP AR 207 DA ESC. MUNIC. EDUC, INF. CASA DA CRIANÇA.
0,00
710,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/03/2019
Valor Empenhado referente a: 1UN CILINDRO SHARP ARM207, 1UN REVELADOR SHARP AR 207, 1UN TONER SHARP AR 207, P/ COPIADOR SHARP AR 207 DA ESC. MUNIC. EDUC, INF. CASA DA CRIANÇA.
710,00
13/03/2019
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 001/31296;
710,00
22/03/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1343/2019
TONERTECH COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - ME - 13981
710,00
TOTAL
710,00
710,00
710,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
