Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: CLAVE MADEIRAS TRATADAS SOB PRESSÃO LTDA - EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1344 |
Data de lançamento: |
12/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M.D.E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 44UN EUCALIPTO TRATADO ROLIÇO 08 - 10 X 1,50MTS., 6UN EUCALIPTO TRATADO ROLIÇO 10 - 12 X 2,00MTS., P/ CERCAR A ESC. MUNIC. EDUC. INF NÃN GA. |
0,00 |
478,32 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/03/2019 |
Valor Empenhado referente a: 44UN EUCALIPTO TRATADO ROLIÇO 08 - 10 X 1,50MTS., 6UN EUCALIPTO TRATADO ROLIÇO 10 - 12 X 2,00MTS., P/ CERCAR A ESC. MUNIC. EDUC. INF NÃN GA. |
478,32 |
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| 14/03/2019 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 001/273; |
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478,32 |
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| 22/03/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1344/2019
CLAVE MADEIRAS TRATADAS SOB PRESSÃO LTDA - EPP - 14258 |
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478,32 |
| TOTAL |
478,32 |
478,32 |
478,32 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
