| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME |
| Número do empenho: | 1351 | Data de lançamento: | 12/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 4UN PARAFUSO 08X30, 2UN PORCA 8TRAVAN. , 4UN ARRUELA 8, 4UN PARAFUSO 12 X 80, 9UN PORCA 12 TRAVANTE, 4UN ARRUELA 12, 0,40KG SOLDA MIG, 2KG AÇO, 5UN PARAFUSO 10 X 30, 5UN PORCA 10 TRAVANTE, 1UN PINO R "6MM", 0,3KG NYLON P/ RETRO Nº 03 DA SEC. OBRAS. | 231,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2019 | Valor Empenhado referente a: 4UN PARAFUSO 08X30, 2UN PORCA 8TRAVAN. , 4UN ARRUELA 8, 4UN PARAFUSO 12 X 80, 9UN PORCA 12 TRAVANTE, 4UN ARRUELA 12, 0,40KG SOLDA MIG, 2KG AÇO, 5UN PARAFUSO 10 X 30, 5UN PORCA 10 TRAVANTE, 1UN PINO R "6MM", 0,3KG NYLON P/ RETRO Nº 03 DA SEC. OBRAS. | 231,10 | ||
| 14/03/2019 | ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme DANFE Nº 890/023333464; | 231,10 | ||
| 22/03/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1351/2019 COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044 | 231,10 | ||
| TOTAL | 231,10 | 231,10 | 231,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
