Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/01/2019 |
Valor Empenhado referente a: 5,66 meses prestação de serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos, nas vias públicas do perímetro urbano e arredores do Município de Iraí/RS, fornecendo: caminhão, motorista, coletores e transporte, cfe. pregão nº 12/2018, contrato nº 105/2018. |
73.019,29 |
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31/01/2019 |
CLERIO LARENTIS - SECRETÁRIO DE OBRAS - REF. JAN/19 - Conforme Nota Fiscal Nº T/1039; |
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12.885,00 |
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08/02/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 136/2019 - REF. JAN/2019
JEFERSON PERETTO - ME - 10849 |
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12.885,00 |
28/02/2019 |
CLERIO LARENTIS - SECRETÁRIO DE OBRAS - REF. FEV/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº T/1050; |
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12.885,00 |
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06/03/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 136/2019 - REF. FEV/2019
JEFERSON PERETTO - ME - 10849 |
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12.885,00 |
28/03/2019 |
ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - REF. MARÇO/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº T/956; |
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12.885,00 |
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03/04/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 136/2019 - REF. MARÇO/2019
JEFERSON PERETTO - ME - 10849 |
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12.885,00 |
30/04/2019 |
ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - REF. ABRIL/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº T/964; |
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12.885,00 |
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06/05/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 136/2019 - REF. ABRIL/2019
JEFERSON PERETTO - ME - 10849 |
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12.885,00 |
31/05/2019 |
ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - REF. MAIO/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº T/976; |
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12.885,00 |
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10/06/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 136/2019 - REF. MAIO/2019
JEFERSON PERETTO - ME - 10849 |
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12.885,00 |
26/06/2019 |
ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - REF. JUNHO/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº 11; |
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8.594,29 |
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02/07/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 136/2019 - REF. JUNHO/2019
JEFERSON PERETTO - ME - 10849 |
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8.594,29 |
TOTAL |
73.019,29 |
73.019,29 |
73.019,29 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.