| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: URIVALDE PIGATTO - EPP |
| Número do empenho: | 1374 | Data de lançamento: | 12/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 6UN SERVIÇO LUBRIFICAÇÃO DO VEICULO ONIBUS ISU 2354 DA SEC. EDUCAÇÃO. | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2019 | Valor Empenhado referente a: 6UN SERVIÇO LUBRIFICAÇÃO DO VEICULO ONIBUS ISU 2354 DA SEC. EDUCAÇÃO. | 150,00 | ||
| 12/03/2019 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/201999; | 25,00 | ||
| 23/12/2019 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/2019109; E/2019133; E/2019162; | 75,00 | ||
| 26/12/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1374/2019 - REF. DEZEMBRO/2019 URIVALDE PIGATTO & CIA LTDA - 1480 | 100,00 | ||
| 26/12/2019 | ESTORNO DO VALOR DO SERVIÇO NÃO EXECUTADO. | -50,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
