Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: URIVALDE PIGATTO - EPP |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1374 |
Data de lançamento: |
12/03/2019 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCACAO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 6UN SERVIÇO LUBRIFICAÇÃO DO VEICULO ONIBUS ISU 2354 DA SEC. EDUCAÇÃO. |
0,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/03/2019 |
Valor Empenhado referente a: 6UN SERVIÇO LUBRIFICAÇÃO DO VEICULO ONIBUS ISU 2354 DA SEC. EDUCAÇÃO. |
150,00 |
|
|
12/03/2019 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/201999; |
|
25,00 |
|
23/12/2019 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/2019109; E/2019133; E/2019162; |
|
75,00 |
|
26/12/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1374/2019 - REF. DEZEMBRO/2019
URIVALDE PIGATTO & CIA LTDA - 1480 |
|
|
100,00 |
26/12/2019 |
ESTORNO DO VALOR DO SERVIÇO NÃO EXECUTADO. |
-50,00 |
|
|
TOTAL |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.