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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: ASCHIDAMINI & CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1403	Data de lançamento:	13/03/2019
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M.D.E

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE ITENS DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 965/2019, CFE. CARTA CONVITE Nº 02/2019, CONTRATO Nº 32/2019.	0,00	608,36

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/03/2019	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE ITENS DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 965/2019, CFE. CARTA CONVITE Nº 02/2019, CONTRATO Nº 32/2019.	608,36
14/03/2019	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 000/488;		608,36
25/03/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1403/2019 ASCHIDAMINI & CIA LTDA - 1112			608,36
TOTAL		608,36	608,36	608,36
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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