Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE ITENS DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 965/2019, PARA ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE. CARTA CONVITE Nº 02/2019, CONTRATO Nº 33/2019.
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1.802,01
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/03/2019
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE ITENS DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 965/2019, PARA ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE. CARTA CONVITE Nº 02/2019, CONTRATO Nº 33/2019.
1.802,01
14/03/2019
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/023343901;
1.802,01
25/03/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1407/2019
SUPERMERCADO BALDIN LTDA - 337
1.802,01
TOTAL
1.802,01
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
