Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE ITENS DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 963/2019, CFE. CARTA CONVITE Nº 02/2019, CONTRATO Nº 32/2019.
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2.362,94
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/03/2019
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE ITENS DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 963/2019, CFE. CARTA CONVITE Nº 02/2019, CONTRATO Nº 32/2019.
2.362,94
14/03/2019
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 000/486;
2.362,94
25/03/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1419/2019
ASCHIDAMINI & CIA LTDA - 1112
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TOTAL
2.362,94
2.362,94
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
