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Exercício: 2019
Nome do Credor: JOSE ELOI DOS SANTOS PEREIRA VIAGENS EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	1427	Data de lançamento:	14/03/2019
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Trabalho
Subfunção:	Fomento ao Trabalho
Projeto / Atividade:	PROMOÇÃO DA GERAÇÃO DO EMPREGO E RENDA
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSO JURIDICA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	3 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 8.784km Serviço de transporte de Indígenas da Comunidade Kaingang p/ venda de artesanatos indígenas de produção própria no litoral gaúcho e catarinense: Imbé – RS, Torres RS, Rio Grande-RS e Balneário Camboriú–SC,cfe. Carta Convite 03/19, contrato nº 35/19.	0,00	21.520,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/03/2019	Valor Empenhado referente a: 8.784km Serviço de transporte de Indígenas da Comunidade Kaingang p/ venda de artesanatos indígenas de produção própria no litoral gaúcho e catarinense: Imbé – RS, Torres RS, Rio Grande-RS e Balneário Camboriú–SC,cfe. Carta Convite 03/19, contrato nº 35/19.	21.520,80
18/03/2019	EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme DANFE Nº 1/140;		3.087,00
22/03/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1427/2019 - REF. MARÇO/2019 JOSE ELOI DOS SANTOS PEREIRA VIAGENS EIRELI - 12925			3.087,00
25/03/2019	EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - REF. MARÇO/2019 - Conforme DANFE Nº 1/144;		3.087,00
27/03/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1427/2019 - REF. MARÇO/2019 JOSE ELOI DOS SANTOS PEREIRA VIAGENS EIRELI - 12925			3.087,00
28/03/2019	EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme DANFE Nº 1/146;		3.087,00
01/04/2019	EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme DANFE Nº 1/148;		3.087,00
03/04/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1427/2019 - REF. ABRIL/2019 JOSE ELOI DOS SANTOS PEREIRA VIAGENS EIRELI - 12925			3.087,00
08/04/2019	EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme DANFE Nº 1/154;		2.788,10
08/04/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1427/2019 - REF. ABRIL/2019 JOSE ELOI DOS SANTOS PEREIRA VIAGENS EIRELI - 12925			3.087,00
11/04/2019	EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - REF. ABRIL/2019 - Conforme DANFE Nº 1/155;		3.307,50
11/04/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1427/2019 - REF. ABRIL/2019 JOSE ELOI DOS SANTOS PEREIRA VIAGENS EIRELI - 12925			2.788,10
12/04/2019	EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - REF. ABRIL/2019 - Conforme DANFE Nº 1/150;		3.077,20
15/04/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1427/2019 - REF. ABRIL/2019 JOSE ELOI DOS SANTOS PEREIRA VIAGENS EIRELI - 12925			3.307,50
16/04/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1427/2019 - REF. ABRIL/2019 JOSE ELOI DOS SANTOS PEREIRA VIAGENS EIRELI - 12925			3.077,20
TOTAL		21.520,80	21.520,80	21.520,80
SALDO A PAGAR				0,00