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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: JOSE ELOI DOS SANTOS PEREIRA VIAGENS EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 1427 Data de lançamento: 14/03/2019
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Trabalho
Subfunção: Fomento ao Trabalho
Projeto / Atividade: PROMOÇÃO DA GERAÇÃO DO EMPREGO E RENDA
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSO JURIDICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 3 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 8.784km Serviço de transporte de Indígenas da Comunidade Kaingang p/ venda de artesanatos indígenas de produção própria no litoral gaúcho e catarinense: Imbé – RS, Torres RS, Rio Grande-RS e Balneário Camboriú–SC,cfe. Carta Convite 03/19, contrato nº 35/19. 21.520,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/03/2019 Valor Empenhado referente a: 8.784km Serviço de transporte de Indígenas da Comunidade Kaingang p/ venda de artesanatos indígenas de produção própria no litoral gaúcho e catarinense: Imbé – RS, Torres RS, Rio Grande-RS e Balneário Camboriú–SC,cfe. Carta Convite 03/19, contrato nº 35/19. 21.520,80
18/03/2019 EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme DANFE Nº 1/140; 3.087,00
22/03/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1427/2019 - REF. MARÇO/2019 JOSE ELOI DOS SANTOS PEREIRA VIAGENS EIRELI - 12925 3.087,00
25/03/2019 EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - REF. MARÇO/2019 - Conforme DANFE Nº 1/144; 3.087,00
27/03/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1427/2019 - REF. MARÇO/2019 JOSE ELOI DOS SANTOS PEREIRA VIAGENS EIRELI - 12925 3.087,00
28/03/2019 EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme DANFE Nº 1/146; 3.087,00
01/04/2019 EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme DANFE Nº 1/148; 3.087,00
03/04/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1427/2019 - REF. ABRIL/2019 JOSE ELOI DOS SANTOS PEREIRA VIAGENS EIRELI - 12925 3.087,00
08/04/2019 EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme DANFE Nº 1/154; 2.788,10
08/04/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1427/2019 - REF. ABRIL/2019 JOSE ELOI DOS SANTOS PEREIRA VIAGENS EIRELI - 12925 3.087,00
11/04/2019 EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - REF. ABRIL/2019 - Conforme DANFE Nº 1/155; 3.307,50
11/04/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1427/2019 - REF. ABRIL/2019 JOSE ELOI DOS SANTOS PEREIRA VIAGENS EIRELI - 12925 2.788,10
12/04/2019 EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - REF. ABRIL/2019 - Conforme DANFE Nº 1/150; 3.077,20
15/04/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1427/2019 - REF. ABRIL/2019 JOSE ELOI DOS SANTOS PEREIRA VIAGENS EIRELI - 12925 3.307,50
16/04/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1427/2019 - REF. ABRIL/2019 JOSE ELOI DOS SANTOS PEREIRA VIAGENS EIRELI - 12925 3.077,20
TOTAL 21.520,80 21.520,80 21.520,80
SALDO A PAGAR 0,00


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