SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCACAO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1UN MANGUEIRA DO DIESEL, 1UN PALHETA DO LIMPADOR PARABRISA, 2UN TERMINAL DE BATERIA, 1UN CANO DE METAL FREIO, 2UN PINO DE CENTRO, 1UN PARAFUSO C/ PORCA TRAVANTE, 1UN ROLAMENTO CARDÃN, 1UN CRUZETA (SPICER) E DEMAIS ITENS P/ ONIBUS IUB 3303 DA SEC. EDUCAÇÃO.
0,00
1.203,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/03/2019
Valor Empenhado referente a: 1UN MANGUEIRA DO DIESEL, 1UN PALHETA DO LIMPADOR PARABRISA, 2UN TERMINAL DE BATERIA, 1UN CANO DE METAL FREIO, 2UN PINO DE CENTRO, 1UN PARAFUSO C/ PORCA TRAVANTE, 1UN ROLAMENTO CARDÃN, 1UN CRUZETA (SPICER) E DEMAIS ITENS P/ ONIBUS IUB 3303 DA SEC. EDUCAÇÃO.
1.203,00
22/03/2019
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/023469419;
1.203,00
26/03/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1428/2019
JACSON JUNIOR HELFENSTEIN - 14028
1.203,00
TOTAL
1.203,00
1.203,00
1.203,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
