Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1443 |
Data de lançamento: |
14/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a:01 UN VEDA CALHA INCOLOR 305GR, 80UN BUCHA Nº 08, 15UN PARAFUSO PHILIPS 6,0 X 80, 1UN TINTA CORIARTE KRAFT LACA NITROCELULOSE 0,900ML, 1UN ROLO ANTI-GOTA 5CMT., 2UN TINTA ESMALTE SINT. 900ML VERMELHO E DEMAIS ITENS P/ GINASIO DE ESPORTES. |
0,00 |
153,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/03/2019 |
Valor Empenhado referente a:01 UN VEDA CALHA INCOLOR 305GR, 80UN BUCHA Nº 08, 15UN PARAFUSO PHILIPS 6,0 X 80, 1UN TINTA CORIARTE KRAFT LACA NITROCELULOSE 0,900ML, 1UN ROLO ANTI-GOTA 5CMT., 2UN TINTA ESMALTE SINT. 900ML VERMELHO E DEMAIS ITENS P/ GINASIO DE ESPORTES. |
153,00 |
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| 22/03/2019 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/023471874; |
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153,00 |
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| 27/03/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1443/2019
BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA - ME - 19 |
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153,00 |
| TOTAL |
153,00 |
153,00 |
153,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
