Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/03/2019 |
Valor Empenhado referente a: ESTIMATIVA DE GASTOS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS NO DIARIO OFICIAL, DURANTE O ANO/2019. |
10.000,00 |
|
|
14/03/2019 |
ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL CFE GUIA DE RECOLHIMNETO Nº 4 |
|
660,80 |
|
18/03/2019 |
ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - CFE GUIA DE RECOLHIMENTO 00029410210000112533 |
|
132,16 |
|
21/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1446/2019 - REF. MARÇO/2019
IMPRENSA NACIONAL - 14609 |
|
|
132,16 |
21/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1446/2019 - REF. MARÇO/2019
IMPRENSA NACIONAL - 14609 |
|
|
660,80 |
06/06/2019 |
ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL CFE FATURA Nº 861500 E 858961 |
|
1.189,44 |
|
07/06/2019 |
ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL CFE GUIA DE RECOLHIMENTO 122035 |
|
132,16 |
|
12/06/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1446/2019 - REF. JUNHO/2019
IMPRENSA NACIONAL - 14609 |
|
|
132,16 |
12/06/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1446/2019 - REF. JUNHO/2019
IMPRENSA NACIONAL - 14609 |
|
|
1.189,44 |
03/10/2019 |
ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL CFE Nº DOCUMENTO 149145 |
|
132,16 |
|
09/10/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1446/2019 - REF. OUTUBRO/2019
IMPRENSA NACIONAL - 14609 |
|
|
132,16 |
12/11/2019 |
ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL CFE FATURA Nº 866873 |
|
270,72 |
|
12/11/2019 |
ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL CFE FTURA Nº 879298 |
|
594,72 |
|
19/11/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1446/2019 - REF. NOVEMBRO/2019
IMPRENSA NACIONAL - 14609 |
|
|
594,72 |
19/11/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1446/2019 - REF. NOVEMBRO/2019
IMPRENSA NACIONAL - 14609 |
|
|
270,72 |
30/12/2019 |
ESTORNO DO VALOR DO SERVIÇO NÃO EXECUTADO. |
-6.887,84 |
|
|
TOTAL |
3.112,16 |
3.112,16 |
3.112,16 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.