| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: EDUARDO DIAS - ME |
| Número do empenho: | 146 | Data de lançamento: | 11/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.95.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 ASSISTENCIA TECNICA C/ LIMPEZA DA IMPRESSORA EPSON DA ESC. MUNIC. GASPAR SILVEIRA MARTINS. | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/01/2019 | Valor Empenhado referente a: 1 ASSISTENCIA TECNICA C/ LIMPEZA DA IMPRESSORA EPSON DA ESC. MUNIC. GASPAR SILVEIRA MARTINS. | 150,00 | ||
| 11/01/2019 | Conforme DANFE Nº E/69; MARLISA GUERRA - SEC. DE EDUCAÇÃO | 150,00 | ||
| 17/01/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 146/2019 EDUARDO DIAS - ME - 14405 | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
