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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 09:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: RAFAEL OCHOA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1474	Data de lançamento:	15/03/2019
Tipo de empenho:	ADIANTAMENTOS - EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa:	3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM BORARCHARIA EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NO DIA 14/03/2019 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº132393.	0,00	40,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/03/2019	EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM BORARCHARIA EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NO DIA 14/03/2019 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº132393.	40,00
15/03/2019	EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE CFE RELATORIOS DE DESPESAS Nº 132393		40,00
21/03/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1474/2019 RAFAEL OCHOA - 13786			40,00
TOTAL		40,00	40,00	40,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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