| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: VIVO TELEFONICA BRASIL SA |
| Número do empenho: | 1492 | Data de lançamento: | 18/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PACOTE EMPRESA NO MES DE MARÇO DE 2019. | 1.332,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2019 | EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PACOTE EMPRESA NO MES DE MARÇO DE 2019. | 1.332,24 | ||
| 18/03/2019 | FERNANDA MIOR - SEC . MUN. ADMINISTRAÇÃO CFE CONTA Nº 2054728573 | 1.332,24 | ||
| 02/04/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1492/2019 VIVO TELEFONICA BRASIL SA - 10414 | 1.332,24 | ||
| TOTAL | 1.332,24 | 1.332,24 | 1.332,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
