Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: TIAGO GADONSKI - ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1496 |
Data de lançamento: |
18/03/2019 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS POLOS DA ACADEMIA DE SAUDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 1 PASTILHA PELTIER, P/ BEBEDOURO DA ACADEMIA DE SAUDE. |
0,00 |
78,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/03/2019 |
Valor Empenhado referente a: 1 PASTILHA PELTIER, P/ BEBEDOURO DA ACADEMIA DE SAUDE. |
78,00 |
|
|
19/03/2019 |
EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 890/023406896; |
|
78,00 |
|
21/03/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1496/2019
TIAGO GADONSKI - ME - 3479 |
|
|
78,00 |
TOTAL |
78,00 |
78,00 |
78,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.