Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1509 |
Data de lançamento: |
19/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: SERVIÇO COLETA, TRATAMENTO, DESTINO FINAL DE RESIDUOS DE SAUDE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, NO MES DE FEVEREIRO/2019. |
0,00 |
270,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/03/2019 |
Valor Empenhado referente a: SERVIÇO COLETA, TRATAMENTO, DESTINO FINAL DE RESIDUOS DE SAUDE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, NO MES DE FEVEREIRO/2019. |
270,00 |
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| 19/03/2019 |
EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 4/88225; |
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270,00 |
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| 21/03/2019 |
ESTORNO PELA EMISSÃO EM DUPLICIDADE DA ORDEM DE COMPRA. |
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-270,00 |
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| 21/03/2019 |
ESTORNO PELA EMISSÃO EM DUPLICIDADE DA ORDEM DE COMPRA. |
-270,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
